 |
【财税实操001】UK盘白盘黑盘三种税盘如何抄税（上报汇总）及清卡（最新版）
UK税盘（税务官方盘）白盘（航信金税盘）黑盘（百旺税控盘）抄税（上报汇总）和清卡操作流程及成功判断
三种盘的抄税清卡流程及认识：
1、首先看一下您的税控是哪种？目前共有三种：
2、搞清楚自己的税控是哪家的后，还要搞清楚自己的公司是小规模还是一般纳税人？两种类型的纳税人，抄报清卡的流程和频次是不一样的：一般纳税人每月抄报清卡，小规模纳税人季度抄报清卡
三种盘的四步操作流程及是否成功判断
一、UK税盘（税务官方盘）抄税（上报汇总）和清卡操作流程及成功判断
第一步：税务UK清卡，税务UK登录上去之后，先点击“汇总上传”
第二步：再点击“上报汇总”
第三步：增值税、附加税申报过缴纳过税款之后，再“反写监控”
第四步：上报汇总和反写监控都上传之后，核实一下开票截止时间是下个月度的申报截止
二、白盘（航信金税盘）抄税（上报汇总）和清卡操作流程及成功判断
第一步：白盘清卡，白盘登录上去之后，先点击“汇总处理”
第二步：然后点击汇总上传
第三步：增值税、附加税申报过缴纳过税款之后，再“远程清卡”
第四步：最后核实一下开票截止时间是下个月度的申报截止，需要一个发票类型都查看一下
三、黑盘（百旺税控盘）抄税（上报汇总）和清卡操作流程及成功判断
第一步：黑盘清卡，黑盘登录上去之后，先点击“数据管理”
第二步：黑盘是登录上去之后，是自动上报的，先登录黑盘，然后去申报增值税、附加税，缴纳税款之后，点击汇总上传，
第三步：核实税控盘状态是否已经上报汇总过，需要先在系统设置里面，找到税控盘设备设置，点击税控设备状态查询。
第四步：在税控设备状态查询里面一个一个的核实，开票截止日期是下个月度的申报截止时间
小规模企业抄税（上报汇总）和清卡
一、小规模纳税人抄报流程
小规模非季报月（2月3月5月6月8月9月11月12月）
二、 一般纳税人抄报流程
金税盘版抄报税方法
1. 小规模纳税人抄报方法
①上报汇总
情况1：上个月开具的发票均已经上传成功，且与税局网络连接正常，则月初第一次登陆防伪税控开票软件，系统会自动执行汇总上传并有成功的提示。
情况2：上个月开具的发票部分或全部未上传成功，则系统无法自动完成抄报税。可在网络连接正常情况下点击 发票管理-发票修复 修复一下上个月的发票，待发票上传完成后，点击“汇总处理”——“汇总上传”按钮。
②清卡
非季报月登录软件自动完成清卡操作，提示“金税设备已完成清卡操作”代表月初清卡已完成。
2. 一般纳税人抄报方法
① 上报汇总
情况1：上个月开具的发票均已经上传成功，且与税局网络连接正常，则月初第一次登陆防伪税控开票软件，系统会自动执行汇总上传并有成功的提示。
情况2：上个月开具的发票部分或全部未上传成功，则系统无法自动完成抄报税。可在网络连接正常情况下点击 发票管理-发票修复 修复一下上个月的发票，待发票上传完成后，点击“汇总处理”——“汇总上传”按钮。
②申报
通过电子税务局申报网站或办税大厅进行纳税申报。
3、 查询抄报税完成状态
所有性质的单位查询方式相同，点击“汇总处理”——“金税设备状态查询”菜单，查看相应票种的锁死日期，锁死日期为下个月，汇总报送资料为“无”，同时符合这两项条件，则表示本期抄报税成功。
注意
1、汇总上传和远程清卡必须是在计算机联网状态下操作；
2、检查上月开具的发票报送状态都为：已报送；
3、小规模纳税人和一般纳税人，不论上月是否开票，每月月初都必须登陆开票软件进行抄报、一般纳税人每月登录申报软件进行申报（小规模季报月1、4、7、10月需要季报）然后再清卡，否则金税盘会锁死，影响正常使用，造成逾期处罚；
4、远程清卡提示“【F50006】核心征管系统：增值税未申报或未比对”，需要登录网上申报软件进行“申报”，申报完成后再返回开票软件进行清卡操作。
税务UKEY版抄报税方法
1、自动抄报
开票电脑联网稳定且软件中服务器地址和端口号正确的情况下，登录开票软件会自动上报汇总，申报完成后，再次打开开票软件，会自动反写。需核对开票截止时间是否更新到2022年7月15日左右。
若自动抄报未成功，或开票截止时间未更新，可参照以下步骤进行抄报。（小规模本月无需申报，登录开票软件自动清卡）
2、手工抄报
①上报汇总
操作流程：点击【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。
②网上申报
操作流程：通过各省市电子税务局网或第三方申报软件进行【网上申报】，如下图。（小规模纳税人本月无需此操作）
③反写监控
操作流程：点击【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】。
④确认成功
操作流程：重新打开汇总上传界面，查看各发票类型开票截止时间是否更新到下月，若更新，说明操作成功。
更多咨询
请拨打航天信息服务热线95113
来源：谦恩财税 企业财管家 税政第一线 广东航天信息爱信诺科技有限公司
本转载均来自其它媒体，转载目的在于传递更多信息，并不代表转载赞同其观点和对其真实性负责。内容的真实性、准确性和合法性由原作者负责；我们尊重著作权所有人的合法权益，由于本文无法鉴别所有转载图片、音像或文字的知识版权，如著作权人发现本转载了其拥有著作权的作品时，请著作权人告知我方（致电0530-5900787）及时删除处理。
电话直呼
在线客服
在线留言
发送邮件
企业位置
- 联系我们：
- 0530-5900787
- 18653018833
- 18653000156
- 经理
-
- 副经理
-
- 客服
-
- 还可输入字符250（限制字符250）