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【财税实操001】UK盘白盘黑盘三种税盘如何抄税(上报汇总)及清卡(最新版)

UK税盘(税务官方盘)白盘(航信金税盘)黑盘(百旺税控盘)抄税(上报汇总)和清卡操作流程及成功判断

三种盘的抄税清卡流程及认识:

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1、首先看一下您的税控是哪种?目前共有三种:


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2、搞清楚自己的税控是哪家的后,还要搞清楚自己的公司是小规模还是一般纳税人?两种类型的纳税人,抄报清卡的流程和频次是不一样的:一般纳税人每月抄报清卡,小规模纳税人季度抄报清卡


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三种盘的四步操作流程及是否成功判断

一、UK税盘(税务官方盘)抄税(上报汇总)和清卡操作流程及成功判断

第一步:税务UK清卡,税务UK登录上去之后,先点击“汇总上传”

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第二步:再点击“上报汇总”

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第三步:增值税、附加税申报过缴纳过税款之后,再“反写监控”

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第四步:上报汇总和反写监控都上传之后,核实一下开票截止时间是下个月度的申报截止


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二、白盘(航信金税盘)抄税(上报汇总)和清卡操作流程及成功判断

第一步:白盘清卡,白盘登录上去之后,先点击“汇总处理”

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第二步:然后点击汇总上传7c87db1aa97c0b43566a39c7a75d9c8c.png

第三步:增值税、附加税申报过缴纳过税款之后,再“远程清卡”

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第四步:最后核实一下开票截止时间是下个月度的申报截止,需要一个发票类型都查看一下

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三、黑盘(百旺税控盘)抄税(上报汇总)和清卡操作流程及成功判断

第一步:黑盘清卡,黑盘登录上去之后,先点击“数据管理”

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第二步:黑盘是登录上去之后,是自动上报的,先登录黑盘,然后去申报增值税、附加税,缴纳税款之后,点击汇总上传,

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第三步:核实税控盘状态是否已经上报汇总过,需要先在系统设置里面,找到税控盘设备设置,点击税控设备状态查询。

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第四步:在税控设备状态查询里面一个一个的核实,开票截止日期是下个月度的申报截止时间

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小规模企业抄税(上报汇总)和清卡

小规模纳税人清卡流程有变化



自2022年1月份增值税实行季报的小规模纳税人要进行增值税的申报,相应的小规模纳税增值税发票开票软件的清卡流程也有了变化,小规模纳税人不申报增值税的时候,月初登录增值税发票开票软件就会自动完成清卡。小规模纳税人申报增值税,就要先汇总报送成功后,然后再进行纳税申报,纳税申报完成后,小规模纳税人才能进行清卡。

一、小规模纳税人登录增值税发票开票软件以后,会提示汇总报送成功,如下图:

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二、点击确定以后,增值税发票开票软件会提示,已经执行汇总操作,申报扣款后并在2022年1月20前清卡成功,否则将暂停开票功能。如下图:

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三、进入增值税发票开票以后,点击汇总处理,设备状态查询,如下图:

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四、点击增值税专用发票和普通发票,会显示锁死日期2022年1月20号,汇总报送资料显示有。这说明小规模纳税人还没有完成清卡的操作。如下图:



五、小规模纳税人纳税申报完成以后,再次登录增值税发票开票软件就会自动完成清卡的操作,如下图:

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友情提示:自2021年4月1日至2022年12月31日,对月销售额15万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人,免征增值税。自2022年1月1日起,暂继续执行小规模纳税人减征增值税政策。对增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,暂减按1%征收率征收增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,暂减按1%预征率预缴增值税。
— THE END —

小规模、一般纳税人的金税盘、UK盘抄税(上报汇总)和清卡流程


一、小规模纳税人抄报流程

小规模非季报月(2月3月5月6月8月9月11月12月)


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二、 一般纳税人抄报流程

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金税盘版抄报税方法


1. 小规模纳税人抄报方法


①上报汇总

情况1:上个月开具的发票均已经上传成功,且与税局网络连接正常,则月初第一次登陆防伪税控开票软件,系统会自动执行汇总上传并有成功的提示。


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情况2:上个月开具的发票部分或全部未上传成功,则系统无法自动完成抄报税。可在网络连接正常情况下点击 发票管理-发票修复 修复一下上个月的发票,待发票上传完成后,点击“汇总处理”——“汇总上传”按钮。

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②清卡

非季报月登录软件自动完成清卡操作,提示“金税设备已完成清卡操作”代表月初清卡已完成。


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2. 一般纳税人抄报方法


① 上报汇总

情况1:上个月开具的发票均已经上传成功,且与税局网络连接正常,则月初第一次登陆防伪税控开票软件,系统会自动执行汇总上传并有成功的提示。


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情况2:上个月开具的发票部分或全部未上传成功,则系统无法自动完成抄报税。可在网络连接正常情况下点击 发票管理-发票修复 修复一下上个月的发票,待发票上传完成后,点击“汇总处理”——“汇总上传”按钮。


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②申报

通过电子税务局申报网站或办税大厅进行纳税申报。

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3、 查询抄报税完成状态


所有性质的单位查询方式相同,点击“汇总处理”——“金税设备状态查询”菜单,查看相应票种的锁死日期,锁死日期为下个月,汇总报送资料为“无”,同时符合这两项条件,则表示本期抄报税成功。


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9.jpg注意

1、汇总上传和远程清卡必须是在计算机联网状态下操作;

2、检查上月开具的发票报送状态都为:已报送

3、小规模纳税人和一般纳税人,不论上月是否开票,每月月初都必须登陆开票软件进行抄报、一般纳税人每月登录申报软件进行申报(小规模季报月1、4、7、10月需要季报)然后再清卡,否则金税盘会锁死,影响正常使用,造成逾期处罚;

4、远程清卡提示“【F50006】核心征管系统:增值税未申报或未比对”,需要登录网上申报软件进行“申报”,申报完成后再返回开票软件进行清卡操作。


税务UKEY版抄报税方法


1、自动抄报


开票电脑联网稳定且软件中服务器地址和端口号正确的情况下,登录开票软件会自动上报汇总,申报完成后,再次打开开票软件,会自动反写。需核对开票截止时间是否更新到2022年7月15日左右。

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若自动抄报未成功,或开票截止时间未更新,可参照以下步骤进行抄报。(小规模本月无需申报,登录开票软件自动清卡)


2、手工抄报


①上报汇总

操作流程:点击【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。


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②网上申报

操作流程:通过各省市电子税务局网或第三方申报软件进行【网上申报】,如下图。(小规模纳税人本月无需此操作)


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③反写监控

操作流程:点击【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】。


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④确认成功

操作流程:重新打开汇总上传界面,查看各发票类型开票截止时间是否更新到下月,若更新,说明操作成功。

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来源:谦恩财税 企业财管家 税政第一线 广东航天信息爱信诺科技有限公司


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