出口退税答疑第14期外贸企业出口退税如何申报之二

软件公司不会告诉你的秘密:手把手教你熟练操作外贸企业出口退申报系统(之二)

出口退税申报系统是出口企业用来办理退(免)税申报的主要软件。现行出口退税申报系统的操作说明偏重于软件技术性操作,而广大出口企业财务人员在操作申报软件时,更多地关注如何把出口退(免)税申报业务在软件操作中实现。为此,笔者结合多年从事外贸企业出口退(免)税审核的工作经验,从业务和软件结合角度对熟练操作外贸企业出口退税系统各个关键点进行讲解。

本文讲解内容以山东、重庆、山西使用的外贸企业出口退税申报系统12.3金税三期专用版(sp6)为范例,其他省、市使用的出口退税申报系统可以参考使用。

7、进货明细录入:企业做进货录入时常常会发生系统自动计算出的税额与纸质增值税发票上的税额有差,这种情况通常都是由于四舍五入的原因造成的,差额一般为0.01元,影响退税一般也是0.01元,如果忽略,到税局审核时会提示错误,且税局无法自行修改,只能退回企业修改重新申报。为了避免出现这种情况,建议进货明细录入时,对此种情形的数据,将计税金额调减,使自动计算出的税额与纸质发票保持一致。

8、退(免)税预审信息处理:生成预申报数据后到税局进行预审,预审完成税局反馈信息给企业,企业通过“退(免)税预审信息接收”模块接收压缩文件,如已将文件解压缩,则通过“退(免)税预审信息读入”模块操作。预审数据读入申报系统之后进入“退(免)税预审信息处理”,通过“反馈处理”模块进行处理,对无信息等原因无法进行正式申报的数据可作“暂不申报”标志,待以后月份信息齐全之后再进行申报。如图示:

9、申报表打印:出口明细申报表、进货明细申报表在确认正式申报数据之后通过“出口申报明细查询”、“进货申报明细查询”分别进行打印,汇总表在“退税汇总申报表录入”模块“打印报表”进行打印。

10、撤销申报数据:申报数据出现错误,需退回明细申报录入模块进行修改数据时使用“撤销申报”。

⑴如企业尚未生成退(免)税申报数据,则可以直接选择“撤销本次申报数据”,将数据撤回向导第二步,修改数据之后再次申报。如图示:

⑵如企业已正式生成退(免)税申报数据,则数据已自动进入“已申报出口明细申报数据查询”中;进入“已申报出口明细申报数据查询”,根据申报年月批次筛选出需退回修改的数据,选择“认可申报”,将“当前筛选的所有关联号转为待申报”,确认之后数据退回申报录入模块,进行修改处理。(必须注意:不要将已申报数据转为已认可!已认可数据表明数据已进历史库,无法进行退回修改!)如图示:

11、系统数据备份及备份导入:建议企业在每月申报退免税之后进行数据备份,以免数据丢失无法恢复。申报系统数据备份是对系统内的全部数据进行打包备份,因此企业每月备份新数据后可以将前期备份删除。系统默认备份路径:C:/退税申报系统备份,数据直接备份到此路径下的当天日期文件夹内。导入备份数据时,申报系统默认路径也是C:/退税申报系统备份,但是必须要选择日期文件夹才能够导入成功。如图示:

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